安全生产风险管控和隐患排查治理信息系统开发

1.1       功能要求

1.1.1      企业在线综合监管系统

1.1.1.1             基础台账管理

实现对基本信息的动态维护管理，包括企业用户对注册信息、企业人员信息、企业图片信息、许可证照信息、安全组织机构信息等基础信息进行维护和管理功能。

1.1.1.2             企业组织机构

（1）      创建、修改、维护安全管理组织架构、安全管理岗位、各级安全管理人员用户功能，包括部门配置、岗位配置、职务配置。
（2）      实现集团企业对下属单位管理功能，下属单位可以建立和完善组织架构信息及利用系统开展隐患排查治理工作，集团企业可添加、查看下属单位开展隐患排查治理情况及对下属企业监督。

1.1.1.3             安全生产管理制度

实现企业用户对安全管理制度、责任制维护和管理功能，并提供部分管理制度标准模板供企业用户参考使用。企业用户可以维护和管理本单位安全生产管理制度和责任制，系统提供文件上传功能。

1.1.1.4             隐患排查人员

实现对隐患排查人员信息的维护管理功能，并可对用户设置隐患排查流程权限功能。

1.1.1.5             隐患排查清单

实现对企业隐患排查标准，岗位清单、风险点清单及排查标准的维护功能。
（1）        企业标准项库
l  对企业已经建立的所有隐患排查标准进行维护。
l  可按照分类进行查询及标准关键词查询；
l  可单个或者批量删除已有标准项，删除标准项后同步更新涉及该标准项的部门排查清单及岗位清单；
l  可按照表单单条录入标准项，可按照固定excel标准模板填写完成后批量导入标准项。
（2）        排查标准管理
l  隐患排查标准是参照该行业领域隐患排查通用指导标准、行业操作规程等，实现企业自定义标准配置，形成的一个与该企业生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准。
l  实现排查标准制定，企业可按照企业自身相关规则制定标准，包括标准名称、标准排查清单，可按照表单单条录入标准项，可按照excel模板填写后批量导入标准项。
l  实现排查标准管理，对已经制定的排查标准进行修改、废弃操作，废弃后该标准可不能用于部门及岗位进行隐患排查。
l  实现排查标准分配功能，可按照部门及岗位分配排查标准，并对已分配的排查标准制定排查频次，包括日、周、月、季、年等排查频次。

1.1.1.6             风险点管理

（1）        建立风险点台账。在风险识别的基础上，将需重点控制的风险所在部位，确定为企业事故隐患排查风险点，加强对这些部位的事故隐患排查工作。按部门、区域等建立风险点台账。
（2）        实现风险点信息维护功能，包括风险的添加、修改、删除，及对风险点相关因素的维护功能；
（3）        实现对风险点划区域、配置排查人员及排查频次功能。

1.1.1.7             隐患排查

（1）      企业安全管理员按照内部隐患排查治理工作流程，在系统中定制隐患排查、登记、报告、监控、治理、验收的闭环管理流程，根据企业内部重大隐患和一般隐患的管理特点。
（2）      记录各级岗位用户开展的隐患排查、登记、治理、验收、销账、监控全过程，形成隐患排查痕迹化管理，实现全过程可追溯。

1.1.1.8             全流程闭环管理

（1）      安全检查
l  实现企业管理级用户和主管安全的部门按照岗位责任清单要求的排查内容和频次开展隐患排查工作。
l  可通过使用手机、扫描二维码、电脑等登记工具多方式、多途径的将隐患排查情况如实登记。
l  登记内容包括隐患排查时间、隐患类型、隐患级别、所在位置、责任部门、责任人、隐患治理措施和整改情况以及根据企业内部管理要求登记的内容。
（2）      隐患排查
l  实现企业各级部门及岗位人员按照部门排查清单及岗位排查清单的排查内容和频次开展隐患排查工作。
l  可通过使用手机、扫描二维码、电脑等登记工具多方式、多途径的将隐患排查情况如实登记。
l  登记内容包括隐患排查时间、隐患类型、隐患级别、所在位置、责任部门、责任人、隐患治理措施和整改情况以及根据企业内部管理要求登记的内容。
（3）      隐患确认
对于登记的事故隐患信息，排查人员无法确认是隐患的自动移送至安全部门，有专业人员确认，并在系统进行确认操作。
（4）      隐患整改
实现对已确认的隐患指定隐患整改部门及整改责任人，并由整改责任人将隐患整改信息录入系统。
（5）      隐患验收
整改责任人登记整改治理完成信息以后，系统提醒隐患发现登记人员验收整改治理情况。

1.1.1.9             隐患管理

（1）      安全检查管理
实现企业管理级用户和主管安全的部门隐患排查记录的管理，包括历史记录的查询。
（2）      排查记录
实现对企业各级部门及岗位人员开展的隐患排查工作进行查看，可按照部门、岗位、人员分别进行查看。
（3）      隐患跟踪
实现对已排查登记的隐患信息进行全流程跟踪，可查看隐患登记信息、隐患确认信息，隐患整改信息、隐患验收信息。
（4）      隐患公示
按照安全生产法要求，在系统首页实现隐患公示功能，安全管理部门可将登记的重大隐患信息，包括危害程度、影响范围和应急措施等在系统中进行公示，重大隐患信息公示以后，系统自动提醒各级岗位人员。

1.1.1.10        统计分析和预警提醒

（1）      统计分析
针对企业开展的隐患排查治理情况进行统计与分析。统计信息包括未按岗位自查清单开展隐患自查工作、隐患数量统计、隐患分类统计、隐患分级统计、隐患整改（未整改）情况统计、集团企业对下属单位统计等。系统实现统计表单的导出、在线打印等功能。
（2）      预警提醒
系统自动实现将未按排查清单开展排查隐患的岗位、逾期未整改的隐患信息通过推送消息方式发送给企业安全管理人员和主要负责人，并通过亮灯预警方式提醒责任人整改。

1.1.1.11        公告通知

实现企业查看管理部门对其发送的公告通知信息，并可填写反馈信息。

1.1.1.12        企业端权限管理

（1）      实现系统角色维护，不同单位的管理员用户可以自行维护本单位下的角色信息，用于控制各类用户权限。
（2）      实现系统用户管理，不同单位的管理员用户可自行维护本部门下的用户信息。
（3）      实现用户登录和登录的信息记录。对用户登录统计，用户登录次数等统计，支持表格和图形呈现形式。
（4）      实现记录系统用户在系统中的重要操作，提高系统的数据完整性和安全性。
（5）      实现整个系统的运行环境进行监测，记录错误日志。

1.1.2      政府端功能

1.1.2.1             公告通知

实现政府各级管理部门向管辖范围内发送公告通知功能，可单个或者批量发送，并可查看企业反馈信息。

1.1.2.2             企业台账管理

（1）        实现各级监管部门对管辖范围企业基本信息维护。
（2）        实现各级监管部门对管辖范围内企业风险点信息查看功能，能够审核编辑下属企业填报的风险点信息。

1.1.2.3             公共区域风险点管理

实现各级部门维护管理公共区域风险点信息管理。

1.1.2.4             隐患管理

（1）        包括实现行业标准维护、查看企业上报的隐患数据、隐患统计分析等功能。
（2）        系统实现从三个层面对企业开展隐患排查治理情况的监控和管理：
l  一是对企业应按照自查清单开展隐患排查治理工作的岗位人员的监控；
l  二是对企业排查登记的隐患信息整改治理情况的全过程监控；
l  三是对企业上报的重大隐患信息全过程监督和管理，包括属地核查确认、区核查确认、挂牌督办、企业整改、申请销账、政府核销的重大隐患全过程监控管理。

1.1.2.5             风险点一张图

（1）        基于横琴提供的地图服务实现风险点一张图功能。
（2）        可按照企业、区域、行业管理部门等信息查询相关风险点信息；可查看风险点排查相关统计信息。

1.1.3      珠海市安监系统数据上报接口

横琴新区企业端数据报送至珠海市安全生产“一体系三平台”，确保本项目建设系统与原有平台互联互通。